Auditorias

Relatórios anuais referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. - Anexos

Relatório Anual de Auditoria 2019

Relatório Anual de Auditoria 2020

Relatório Anual de Auditoria 2021

Relatório Anual de Auditoria 2022

''Informamos, ainda, o número dos Processo de Prestação de Contas do Ordenador de Despesas da RIOTRILHOS, os quais possuem Relatórios, informações e recomendações de órgãos internos e externos:

EXERCÍCIO DE 2019 - Processo SEI-100002/000632/2020;

EXERCÍCIO DE 2020 - Processo SEI-100002/000433/2021;

EXERCÍCIO DE 2021 - Processo SEI-100002/000885/2022 (Processo ainda não encaminhado à CGE/RJ em virtude da ausência de documentações internas e externas obrigatórias, tais como registros de controle de bens patrimoniais e Relatório da empresa de Auditoria Independente, a qual a contratação, que ocorre através de licitação, ainda está em trâmite);

EXERCÍCIO DE 2022 - Processo ainda não foi aberto (Prazo para encaminhamento à CGE/RJ - 30/06/2023).

Salientamos que a RIOTRILHOS não é sorteada para encaminhar a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desde o exercício de 2017, estando em dia com suas obrigações perante à Corte de Contas do Estado.''